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年度审计工作述职报告五篇-凯发集团娱乐

| 小姚

工作述职报告是指各级各类的机关工作人员,一般为业务部门陈述以主要业绩业务为主,少有职能和管理部门陈述。以下是小编整理的年度审计工作述职报告,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。

年度审计工作述职报告范文一

一、20__年审计工作情况

20__年,在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作,以坚持严格审计质量、坚决遵守审计八不准纪律和完善审计制度、强化审计功能为抓手,认真履职尽责,积极开展审计工作,全面完成各项审计任务,取得了较好的成绩和效果。20__年绩效目标审计项目23项,实际实施及完成27项(不含投资跟踪项目),共查出违规及管理不规范金额80843万元,提出审计建议78条。向区纪检监察机关移送案件线索7件,纪检监察机关已处理5件,已给予党纪政纪处分9人,有关部门已处理人员2人。审计促进整改落实有关问题金额8865万元,其中:增收节支8827万元,已上交财政8812万元,已归还原渠道资金14万元,已调账处理金额30万元。投资跟踪审计送审金额26965.47万元,审减金额2774.13万元,审减率10.29%。

区审计局保持了省级文明单位荣誉,并荣获全省审计工作量化考核优秀等次、全市审计系统先进单位等荣誉,1个审计项目同时获省、市优秀审计项目二等奖、一等奖。

二、20__年审计工作安排

20__年,我区审计工作指导思想是,以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和“四个全面”战略布局、“五大发展理念”为指针,认真贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》和全国、全省审计工作及各级经济工作会议精神,围绕“反腐、改革、法治、发展”和区委、区政府的中心工作,依法全面履行审计监督职责,严肃揭露和查处重大违法违规问题,及时反映重大风险隐患,着力促进提高经济发展质量和效益,促进改善宏观调控和调整产业结构,促进党风廉政建设和反腐败斗争,为推动完善国家治理和深化改革发挥更大的作用。

我区20__年度审计项目拟计划安排政策落实跟踪、财政、专项资金、经济责任、企业、投资审计事项6类,共31个项目。继续强化对重点领域、重点部门、重点资金、重点环节,以及重大政策措施贯彻落实情况的审计监督,坚持“两手抓”,一手抓重大违法违纪问题、重大损失浪费、重大政策不落实、重大管理漏洞、重大风险隐患和重大履职尽责不到位等问题的查处,一手抓促进深化改革、推进法治、提高质量和效益,努力提高审计监督的层次和水平。

(一)政策落实跟踪审计

1、稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计(20__年12月完成)。以推动国务院出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标,紧紧围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范5个方面,重点关注创业创新、扩大有效投资、促进转型升级、电子商务、节能环保等重点领域政策措施的贯彻情况和效果,揭示和查处不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题,针对审计发现的问题,研究提出解决问题的对策,推动政策措施贯彻落实。

(二)财政审计

2、区本级预算执行审计(20__年8月完成)。以推动财政政策贯彻落实,促进盘活财政存量资金,提高财政资金使用绩效,维护公共资金安全,推进财税体制改革为目标,全面掌握20__年区本级财政预算编制、组织、执行和本级年度决算草案相关总体情况,重点审查收支预算编制是否完整、科学、合理,揭示指标预留不细化等问题,促进公共财政预算、基金预算、国有资本经营预算、社会保障资金预算体系加快建立;通过收支预算执行审计,分析预算追加调整对预算执行影响;关注存量资金,分析影响资金长期闲置的因素,盘活资金存量,合理调动使用资金;关注资金分配环节,重点揭示资金分配周期长,资金使用低下的问题;加大专项资金延伸审计力度,实行区本级支出审计与转移支付审计并重;关注财政转移支付资金分配和保增长各项政策的贯彻落实,以及提前告知的资金余额、分配依据等,把握整体性、宏观性,注重效益性、建设性,针对审计发现的问题,从体制机制层面分析原因,提出加强管理,进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。

3、区直部门预算执行审计(20__年6月完成)。以促进区级预算精细化、规范化、法制化管理,推进和加大预算刚性约束、强化法规政策执行、提高部门预算资金使用绩效为目标,对6个区直部门20__年度预算执行及其他财政收支情况进行审计,并探索财政数字化审计技术方法。重点关注收支预算执行结果及差异、部门资金存量、预算执行部门的结余(结转)资金以及项目预算编制和项目支出预算执行情况,并对项目支出预算和执行情况进行绩效对比分析,包括资金使用进度、分配、效益和部门预算资金结余、结转以及财政资金使用的有效性等;审查部门和单位决算上报数据是否真实、完整,是否存在漏报、瞒报、错报等情况,以及审查总收总支数据、非税收入数据(政府性基金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入等)和“三公”经费、会议费等情况;通过向年度预算编制与执行效果的“两头延伸”,揭示和反映预算执行部门(单位)存在的普遍性、突出性问题,针对审计发现的问题,从体制机制层面分析原因,提出加强管理,完善制度的意见和建议。

(三)专项(资金)审计调查

4、城市水环境保护绩效审计调查(20__年8月完成)。将区域内饮用水源地安全状况、水环境治理目标任务完成情况、污水处理设施运行绩效等作为审计工作重要内容,积极推进区域水环境治理项目建设,促进水环境治理专项资金使用效益提高,推动水环境治理体制机制完善。

5、社区资金管理使用情况审计调查(20__年11月完成)。以推动国家相关政策落实到位,促进社区资金规范管理、改善民生为目标,从体制、机制层面分析问题存在原因,提出针对性强、切实可行的审计建议,提高财政资金使用效益。

(四)经济责任审计

6、经济责任审计(20__年12月完成)。紧紧围绕“四个全面”战略布局,以制约和监督权力为核心,以促进领导干部履职尽责和推动本地区、本部门、本单位科学发展、绿色发展,实行地方党政领导干部审计全覆盖为目标,组织对10名领导干部进行离任经济责任审计、对3个单位5名领导干部进行任中经济责任审计,重点关注被审计领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家关于经济工作的方针政策和决策部署,促进区域经济社会科学发展的情况,重大经济决策制定、执行和效果情况,任期内本部门、本单位财政收支以及有关经济活动的真实、合法和效益情况,自然资源资产管理情况,国有资产(资源)管理情况,政府投资和国有房屋征收项目管理情况,相关目标责任制落实情况,对直接分管部门的管理监督情况,以及遵守有关廉洁从政情况等,通过对领导干部任职期间履行各项经济责任的审计监督,客观反映领导干部任期履职情况,不断强化领导干部履责意识和正确行使公共权力意识,提高科学决策、依法行政、依法办事水平,服务深化改革,加快政府职能转变,加强党风廉政建设。

(五)企业审计

7、国有企业审计(20__年12月完成)。组织开展硚房集团有限责任公司、区国有资产经营公司20__年度资产负债损益审计,关注国有企业资产经营管理、国有资本营运管理情况,推动国资监管由管资产向管资本转变,促进国企转变发展方式,提高管理水平。

(六)投资审计

8、政府投资项目跟踪审计(20__年12月完成)。以促进提高资金使用效益,完善政府投融资体制,推动稳增长政策贯彻落实为目标,摸清重点投资建设基本程序、资金筹集管理使用、项目进度、项目管理和重大采购情况;审计重点投资项目工程造价,核减不实投资,重点关注偷工减料、高估冒算等问题,促进节约财政资金;检查项目资金管理和使用情况,追踪重点投资建设资金流向,重点查找违规使用资金问题,加大经济犯罪案件线索的查处力度;了解重点投资建设项目运营情况,检查工程环境保护和水土保持工作情况,全面评价项目绩效。

9、国有土地上房屋征收(拆迁)项目跟踪审计(20__年12月完成)。对国有土地上房屋征收(拆迁)项目进行跟踪审计,全程跟踪审计覆盖率100%,强化土地储备和房屋征收补偿的真实、合法、效益性,促进项目顺利推进和成本控制。

三、恳请区政府议定事项

提请区政府常务会议审定20__年度审计项目计划草案,并以区政府办名义印发《硚口区20__年审计项目计划》。

年度审计工作述职报告范文二

20__年,天桥区审计局以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实区委、区政府及市局有关党风政风行风建设指示精神,立足实际、结合职能优势,“高起点定位、高标准创建、高质量运行”,结合开展“爱天桥、做贡献、转作风、争一流”活动,进一步加强党风政风行风建设,解决损害群众利益的突出问题,确保党风政风行风建设取得新成效。

一、明确目标,加强党风廉政建设

(一)责任明确,抓好落实。审计局年初召开全体工作人员会议,在总结去年工作的基础上,全面安排部署了今年的党风廉政建设工作,明确了工作思路,为全年工作打下了坚实基础。一是落实主体责任,强化党风廉政建设。牢固树立主体责任就是政治责任,不抓党风廉政建设就是严重失职的意识,不断增强主体意识和担当意识,提高思想和行动上的主动性和自觉性。二是明确责任,实行目标责任制。按照“一把手负总责,谁主管谁负责”的原则,实行局长负总责,分管领导负责分管科室,科长(主任)负责本科室,审计组长负责审计组的廉政建设工作机制,将党风廉政建设工作落实到每一个科室,每一名审计干部,保证了党风廉政建设责任制的有效落实。三是强化责任,严格考核。实行日常考核、季度考核和年度考核相结合。签订党风廉政建设责任书,将党风廉政建设考核责任制考核结果作为年度工作的重要内容,进一步落实了党风廉政建设的领导责任和工作责任。

(二)认真履职,强化监督。审计局始终把廉政建设作为审计工作的“高压线”和“生命线”,切实增强党风廉政建设的责任感和紧迫感。严格执行民主集中制,班子内部坚持分工负责、发扬民主,科学决策,把科学民主决策作为基本制度,做到重大问题和重要事项广泛征求同志们的意见,充分讨论研究,切实增强了凝聚力,保持了干事创业、奋发进取的精神状态。一是加大审计力度,依法履行审计监督职责。充分发挥审计的监督和保障作用,逐步实现公共资金、国有资产和领导干部经济责任的审计监督全覆盖。建立领导班子成员担任审计组长制度,领导班子成员要深入审计一线,与审计组一起研究工作方案,强化审计现场指导和管理。二是狠抓审计现场管理,提升审计质量。健全和完善审计现场管理机制,进一步规范审计组的工作职责、程序、标准和目标要求,使审计组长、主审、审计人员都能认真履行职责,较好完成担负的工作任务。实行“风险捆绑”,哪个环节出了问题,追究哪个环节的责任,通过对审计权力运行进行有效监督,促进廉政建设。

二、结合“爱天桥、做贡献、转作风、争一流”活动,促进政风行风建设

(一)扎实开展“爱天桥、做贡献、转作风、争一流”活动。审计局落实区委的统一部署,树立“爱天桥、爱审计”思想意识,热爱天桥、热爱审计、真情奉献、开拓创新、扎实做好审计工作、行使审计监督职能,筑牢拒腐防变的道德防线,严守政治纪律和工作纪律,做到讲政治、有信念,讲规矩、有纪律,讲道德、有品行,讲奉献、有作为,明确工作重心,狠抓工作落实,保证各项工作落地见效,为全区经济发展大局服务。

(二)实现政风行风建设的常态化。政风行风建设是反腐倡廉建设的一项重要内容,是贯穿全年事关全局的重点工作。对此,审计局高度重视,摆在突出位置,我局各相关科室注重加强政风行风评议工作的日常管理,注重与各部门、单位间的协调配合,认真及时梳理社会各界的意见建议,有针对性地制定整改措施,抓好落实检查,确保审计机关政风行风建设顺利开展。我局没有违纪违规问题发生,实现了审计工作“零投诉”的目标要求。

党风政风行风建设是一项长期工作,我们要以这次评议为契机,认真听取各方面的意见和建议,切实转变工作作风,认真履行审计监督职责,取信于民,服务于民。

年度审计工作述职报告范文三

过去五年来,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,突出审计重点,严格依法审计,履行监督职责,较好地完成了各项目标任务,审计工作成效显著,为审计事业发展打下了坚实的基础。

一、近五年来的工作情况

(一)依法审计,认真履行审计监督职能

20__年至20__年,我局共完成审计(调查)项目721个,查出违规资金7894万元,管理不规范资金38449万元,核减工程款5578万元,节约财政资金5578万元,提交审计综合性报告、信息简报37篇,提交县政府预算执行情况审计报告5篇,提交县人大审计工作报告5篇,较好地发挥了审计在促进地方经济建设中的职能作用。

一是推进重大政策措施落实情况跟踪审计,积极适应审计新常态。20__年至20__年底,共组织实施跟踪审计10次,查出问题12个,提出建议12条,按照省市时限要求上报了审计情况,并积极督促整改,切实发挥审计保障作用。

二是深化财政审计,发挥“看家本领”作用。坚持财政“县级预算执行审计”永恒主题,不断深化县级预算执行审计,20__年20__年,向县政府提出预算执行情况审计结果报告5篇,向县人大提出审计工作报告5篇,提交预算执行审计整改情况报告5篇。促进了财政管理更加规范,提高了财政资金的使用绩效。在镇财政决算审计中,我们坚持“两年一审”,做到四个结合,即坚持与经济责任审计相结合,与涉农审计相结合,与效益审计相结合,与帮促服务相结合。五年来共完成财政决算审计项目25个。同时,以促进厉行节约和规范管理为目标,加强预算执行单位审计,五年来共完成预算执行单位审计项目229个。

三是加大经济责任审计力度,促进领导干部守法守纪守规尽责。我局在强化离任审计的基础上,不断加大工作力度,扩大经济责任审计面,深化经济责任审计内容,努力加大任中审计比重,积极探索同步审计。五年来,共完成领导干部经济责任审计54个,其中任中经济责任审计30个,离任经济责任审计20个,同步审计4个,促进领导干部理好财、用好权、尽好责,限度地发挥了经济责任审计的作用。

四是强化民生资金和项目审计,拓宽审计监督范围。我局加大了对“三农”、社保、教育、文化、医疗、扶贫、救灾、保障性安居住房等重点民生资金和项目的审计(调查),近五年以来,共审计民生专项资金和项目等20余个项目。通过审计,反映专项资金和项目的成效,揭示存在的问题,促进相关单位加强管理,切实维护人民群众利益。

五是突出固定资产投资审计,彰显审计成效。我局坚持工程审计与项目资金审计相结合,不断加强固定资产投资审计。五年来,我局共完成固定资产投资审计项目364个,核减金额5578万元,有效地提高了财政资金的使用效益。

六是加强企业审计监督,保障国有资产保值增值。对企业单位、企业化管理事业单位的资产负债损益进行审计,完成审计项目6个。完成县级机改部门合并资产负债审计2个。

(二)求真务实、开拓创新,谱写审计事业发展新篇章

五年来,我局以按照“人才兴审、法制立审、科技强审”的工作思路,不断加强队伍建设、规范化建设、信息化建设,积极推进我县审计事业健康发展。一是采取分散与集中、自学与脱产、走出去与请进来等形式加大对审计人员的教育培训力度,不断提升审计人员的业务水平。二是不断完善审计工作制度。制定了《泾阳县审计局审计项目进度控制办法》、《泾阳县审计局审计项目审核复核审理办法》、《泾阳县审计局审计业务会议实施办法》等10个审计质量管理制度,以县委县政府名义出台了《泾阳县党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计实施办法》、《泾阳县审计整改工作暂行办法》、《泾阳县人民政府关于进一步加强审计工作的意见》等6个加强审计工作的制度性文件。三是加快信息化建设。经过几年来的不断努力,我局已建成了金审工程系统,逐年购置信息化资产,建成视频会议室,目前基本上做到了人手一台电脑,安装了审计管理系统(oa)、现场审计实施操作系统(ao),积极开展计算机辅助审计,提高审计工作效率。

五年来,我局坚持求真务实、开拓创新的工作作风,审计工作取得了一定的成绩,也得到了县委、县政府和上级审计机关的充分肯定,获得“市级文明机关”、“县级目标管理优秀单位、“县级创选评单位”等多项荣誉。

二、今后五年的工作打算

(一)指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,着力贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,完善审计制度,加大审计力度,创新审计方式,提升审计能力,提高审计效率,依法独立行使审计监督权,更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,为协调推进“四个全面”战略布局,为推动审计事业发展和建设陕西强县贡献力量。

(二)发展目标

今后五年,我们将认真贯彻国务院《关于加强审计工作的意见》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计若干重大问题的框架意见》,按照协调推进“四个全面”战略布局的部署要求,紧紧围绕我县经济建设中心和社会发展大局,贯彻党政同责、同责同审要求,进一步加大审计力度,依法履行审计职责,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,持续组织对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况的跟踪审计,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。到20__年,基本形成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的审计监督机制,更加充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。

(三)工作重点任务

1、加强对重大政策措施贯彻落实的审计。把监督检查中央、省市和县委县政府重大决策部署的落实作为审计的重要内容,始终关注重大项目落地、重点资金保障、重大政策落实情况,及时发现和纠正有令不行、有禁不止的行为,及时揭示和反映政策执行中出现的新情况新问题,促进政令畅通,发挥政策落实的“督查员”作用。

2、强化财政预算执行审计。加大对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算审计监督力度,重点关注部门预算、国库集中收付、政府采购和“收支两条线”管理执行情况。以财政预算执行审计为主线,密切关注财政资金存量与增量,盘活用好财政资金,推动财政资金合理配置、高效使用。加强中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求贯彻落实情况审计监督,促进俭朴政府建设。

3、做好对保障民生资金的审计。加大对“三农”、社会保障、教育、卫生、扶贫、保障性安居工程等民生资金及项目等专项审计力度,推动惠民富民政策落实,确保民生项目资金真正惠及广大群众,维护人民群众利益,促进共享发展。

4、深化领导干部经济责任审计。坚持任中审计与离任审计相结合,加大任中审计比重,对重点部门和单位、关键岗位的领导干部任期内至少审计一次。经济责任审计以领导干部任职期间本部门、本单位财政财务收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础,依法依规确定审计内容,重点检查领导干部守法、守纪、守规、尽责和推动单位工作开展情况。把经济责任审计结果作为干部考核、任免和奖惩的重要依据,强化经济责任审计工作实效。不断完善审计制度,做好经济责任审计与专项审计的统筹结合,提高审计工作效率。

5、进一步加强政府投资审计。坚持以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为目标,在项目逐年增加的情况下,把握审计重点,提高审计效率,加大对政府投资和承担偿债责任的重大基础设施建设项目的审计监督;强化对工程招投标、设备材料采购、资金管理使用等重点环节的审计监督。同时,不断完善审计监督机制,创新审计模式,监督关口前移,做到工程结算审计与财务审计相结合,事后审计与事前、事中审计相结合。

6、适应新形势,顺应审计体制改革。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计若干重大问题的框架意见》提出,要完善审计制度,强化上级审计机关对下级审计机关的领导,探索省以下地方审计机关人财物统一管理,推进审计职业化建设。审计部门要主动顺应新的形势和新变化,确保通过审计体制改革,不断加强审计工作的独立性和专业性。

(四)工作措施

1、加强审计队伍建设。以提升学习力、执行力、公信力为核心,推进学习型审计机关建设,加强政治理论、审计业务、法律、经济和科学管理知识的学习,努力打造一支能够适应新时代新要求的高素质审计队伍。一要加强审计干部队伍建设。加强领导班子及中层干部能力素质建设、思想建设、作风建设,优化结构,增强干部队伍活力。二要加强审计专业人才队伍建设。优化审计人员的专业结构,加大学历教育、专业能力的培训力度,强化计算机知识培训,提高审计人员专业化水平。三要加强审计队伍思想和作风建设。要加强思想政治建设,强化理论武装,坚定理想信念,严守政治纪律和政治规矩,不断提高审计队伍的政治素质。切实践行社会主义核心价值观,加强审计职业道德建设,培育和弘扬审计精神,恪守审计职业操守,做到依法审计、文明审计。加强党风廉政建设,从严管理审计队伍,严格执行廉政纪律和审计工作纪律,坚持原则、无私无畏、敢于碰硬,做到忠诚、干净、担当。

2、加强审计法治化建设。要积极做好依法行政工作和普法教育工作,完善审计操作程序,强化现场审核、部门复核、审理机构审理的三级内控机制,健全审计机关业务质量检查办法、审计项目评优办法,组织开展审计业务质量检查和项目评优工作。

3、加强审计信息化建设。继续推进金审工程的建设与应用,提高ao、oa的应用水平。逐步提高ao、oa的应用范围和水平,抓好审计数据管理及应用,进一步加强计算机辅助审计水平,提高审计工作效率和质量。积极推进审计政务电子化建设,加强审计宣传和工作交流,推进审计工作公开化、透明化。

4、加强审计管理。要加强审计计划管理,建立完善审计对象数据库,增强审计计划的可行性、科学性。加强审计资源整合,研究审计资源综合开发利用的途径和办法,着力提升审计资源利用效率。要不断加大审计工作力度,创新审计方法,提高审计质量和审计成果转化利用水平,为县委县政府决策服好务、当好参谋,促进县域经济和社会事业健康发展。

年度审计工作述职报告范文四

今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20__年度审计工作如下:

一、完成主要工作

20__年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。20__年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。[由整理]

2、开展专项经营考核审计

20cc年7月,公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计,带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策带给依据。

4、加强离任审计,带给人事管理参考

20cc年,宝__原总经理、新x湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

20__年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20__年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843。44万元,核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392。40万元,核减金额384。39万元。

根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。20__年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额228。13万元,核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键

20__年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控,提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目,合并审计目的,注重审计存在问题整改落实

20__年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1人,疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。

集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中用心探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业潜力,为集团审计工作发展积攒力量。

20__年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

年度审计工作述职报告范文五

20__年,远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下,认真贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神,坚持以科学发展观为指导,以构建和谐社会为目标,按照“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”二十字方针,突出特色,注重亮点,扎实开展审计工作,竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。

一、20__年审计工作状况

20__年,我局共完成审计项目28个,查出管理不规范资金4223万元,其中已归还原渠道资金2800万元,核减投资额441万元,上交财政43万元。审计提出推荐33条,被审单位采纳审计推荐27条,被审单位制定整改措施21条,问题整改率达100%。

(一)围绕中心,服务大局,以远安县走在全省山区县市前列为审计工作立足点和着力点。在今年的审计工作中,我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作,以服务基层、服务企业的理念,用心参与新农村建设,为县域经济又好又快发展作出必须贡献。一是认真开展解放思想大讨论,把思想、行动统一到县委、县政府的决策上来。今年,我局紧紧围绕党的十七大和十七届三中全会精神,以科学发展观为指针,结合全县<努力使远安县走在全省山区县市前列的意见>要求,在全局机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。透过查找不足、认识差距,学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知识,全局干部职工的思想发生了根本性的转变,增强了“三种意识”:即增强了创新意识,敢闯、敢试、敢担职责、敢冒风险;增强发展意识,加大工作的主动性和灵活性;增强全局意识,发挥团队精神,加强协作配合。二是维护企业利益,当好远安经济发展的护航者和守护神,牢固树立企业老大的观点。重点查处党政机关、执法部门吃、拿、卡、要,乱收费、变相收费、干扰各类经济主体的“三乱”行为,用心参与企业会计人员的培训和辅导,协助企业做好会计帐目管理,完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度,有效控制成本,促进企业增收节支,增强

企业的自我管理和发展潜力。20__年,我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是用心参与旧县镇龙泉村的新农村建设。一是帮忙该村制定发展计划,确保农民增收。全年新发展药材100亩、食用菌袋。二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨,配备电脑2台,捐赠乒乓桌一幅,办公桌5张、沙发5组价值达2万余元,帮忙维修村委会。三是帮忙该村投资8000元修建u型渠2500米,投资3万元架设了无线调频广播。

(二)抓住主线,全面提升财政预算执行审计质量。财政预算执行审计是审计工作的主线。在对__年年的财政预算执行审计工作中,我们以规范财政预算执行为抓手,注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。一是从规范入手,以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。紧紧围绕财政管理改革,规范预算管理,维护群众利益,提升财政资金使用效益等方面,主要审计财政预算收支平衡状况、重点支出的安排和资金到位状况、预算超收收入的安排和使用状况、部门预算制度建立和执行状况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行状况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行状况、国有资产的处理状况。重点审计了县财政部门具体组织县本级预算执行状况,县地方税务局税收征管状况,县国土资源局、公安局等部分县直预算单位执行预算状况和专项资金管理使用状况。二是从查找问题着眼,推进各单位依法理财、依法行政。透过审计共查处违规资金1560万元,其中归位1322万元,经济处罚上缴财政15万元,审计提出整改推荐8条。透过查找问题,落实整改,促进了财政资金依法、规范管理。三是实行阳光审计,增强财政资金的透明度。9月,县人大常委会听取了财政预算执行审计工作报告,

人大常委全票透过了我局提交的报告。

(三)突出重点,认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。一是把“三农”资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年元月,我县与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害,按照省审计厅要求,各地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办,我局派出专人深入到乡镇、到村、到户了解状况,核实灾情,检查资金,督促有关部门将资金落实到户到人。透过审计,我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元,按照省委省政府的要求,截止9月30日,透过审计发现有3个单位欠拨资金18万元,审计检查后,已在10月底全额拨付到位。另外,我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。二是强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安排,我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对当阳市的五项社保资金的审计,协助劳动保障局做好了枝江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。三是认真开展政府投资基建项目审计,充分发挥投资项目效益。今年,全县农村公路建设任务被纳入县政府十件实事,在项目实施过程中,县审计局成立专班,对项目建设和资金管理实施了全程跟踪监督与管理,对工程招标、完工决算及工程审计派专人参与

,未发现截留或挪用农村公路建设资金问题,确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外,我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计,总基建投资1800多万元,共审减金额150多万元。

——强化监督,加大经济职责审计工作力度

今年,我县的经济职责审计工作在县经济职责领导小组的领导下,我们创新审计方式,扩大结果知晓面,畅通群众反映问题的渠道,加大审计结果运用力度,共完成审计项目7个。其中:离任审计3人,届中审计4人。属县直机关5个,乡镇2个。透过审计查出管理不规范资金3107万元,其中归还原渠道资金2302万元,调账处理777万元,收缴财政入库28万元。

1、领导重视,为经济职责审计工作创造了良好的工作环境。一是定期召开全县经济职责审计工作领导小组会议,县委常委、组织部长夏锡?同志在年初的工作会议上,对全年经济职责审计工作进行安排部署,并对经济职责审计工作提出明确要求和措施。二是重大问题县领导亲自过问,在每次的审计进点会和审计结果通报会上,组织、纪检、监察等领导亲自到现场指导。针对一些被查出的重大问题,县主要领导亲自过问,亲自研究解决办法。

2、政务公开增强了人民群众的参与度。在经济职责审计工作中,要求被审单位政务公开是一个最基本的资料,我们力改过去封闭审计的方式,做到“三公开”,即公开审计纪律、公开审计资料、公开审计结果,让人民群众参与整个审计过程,知晓每个审计环节,了解最后审计结果。今年我县首次在洋坪镇进行了审计结果通报,让广大人民群众了解被审单位和领导人的审计结果,做到依法审计、阳光审计。

3、从制度建设抓起,规范行为。我们力改过去重处罚轻制度建设为此刻的重制度建设并加以适当处罚的审计结果处理方式,不断帮忙被审单位规范制度建设,做到用制度管人,按制度办事。同时,为了对全县领导干部的经济行为进行规范,我局在县经济职责审计工作领导小组的领导下,制定出台了<远安县经济职责审计职责追究办法>、<远安县离任领导干部经济事项交接办法>等制度。

4、注重经济职责审计成果运用,为党风廉政建设、组织选人用人当好参谋。我们力改过去单纯的财务收支审计,为此刻的重点审计领导经济职责活动和重大事项。在经济职责审计中,我们力求审计结果能被有效运用,不断提高审计报告撰写质量,注重审计事实,确保对被审的个人经济行为能有全面真实的反映。同时,我局对20__年和20__年的13个经济职责审计单位进行了定期回访,以督促被审单位和领导对问题及时进行了整改落实。

——与时俱进,不断加强审计工作的改革与创新

为适应经济社会发展的要求,根据目前审计业务人员有限、计算机审计水平不是很高的现实,我局不断加强学习提高素质,打破业务股室的局限,进行统筹安排,加大经济职责审计和干部教育培训的改革与创新力度,全面实行计算机审计。

1、创新审计方式,实现三大转变。在今年的审计工作中,我们加大了审计方式、审计结果报告等方面的创新力度。一是从“收支”到“履责”,不断拓宽审计资料。从以往过多关注领导干部个人在任期间财政财务收支等状况,向干部履行基本职责的状况拓宽。以经济、社会、文化和公共事业等领域的重大决策、政策落实、资金管理使用、履行监督职责和廉洁自律等状况为审计核心,视审计对象的具体状况,进一步明确审计的目标和重点。二是从“论功”到“述职”,变革审计评价。从偏重对领导干部个人功绩的主观评价向客观真实地评述干部履行职责、决定决策、政策执行等资料转变。根据不一样部门、不一样地区、不一样职责的审计对象,采用定量和定性相结合的方法,客观反映干部的工作业绩,评价经济行为,界定经济职责。三是从“抄送”到“现场通报”,创新报告形式。从审计报告发文抄送向召开审计结果通报会改变。过去经济职责审计结束后,一般都是将审计的最终报告以书面的形式发送到被审计单位及被审计干部个人。为了进一步加强对干部的有效监督,尊重群众知情权,在审计正式结束后,由县经济职责审计领导小组到被审计单位召开审计结果通报会,将领导干部经济职责审计结果面向被审计单位和社会进行通报,做到干部监

督与审计监督、社会监督、群众监督有效结合。透过三大形式的转变,不断促进领导干部树立正确的政绩观。

2、创新干部学习教育培训机制,提升干部素质。为了加大干部学习教育培训力度,全面提高审计人员素质,今年我局实行了四项新机制,即建立干部定时学习、轮岗锻炼、挂职培训、定期考察调研等机制,加大对干部的教育培训力度。我局除一向坚持周一早会学习文件和周五下午集中学习各类知识的学习制度外,今年专门成立了由一名副jú长任组长的青年干部学习活动中心,在每周一晚上实行轮流讲课的方式集中学习两个小时,定期对业务人员进行轮岗,及时派人到省、市跟班学习,随时组织干部到基层开展调研,并在全局实行全员写信息、调研,采取以罚代奖的方式,促使全员主动学习,主动调研。今年我局信息调研工作在往年的基础上有了较大幅度的提高。全年上报信息150篇,被各级媒体采用114篇,其中被审计报采用2篇、中华会计网采用2篇,被省、市审计部门采用56篇。上报调研8篇,被媒体采用6篇。在11月份全市信息工作通报会上,远安县位居全市第二名。

一年来的经验与体会

20__年,是中国极不平凡的一年,回顾20__年审计工作,我们深感所取得的各项成绩,离不开各级党委政府的重视与关心,离不开全局干部职工的团结奋斗、同舟共济。

——各级党委、政府对审计工作的重视与关心是关键

今年,县委、县政府领导对我们审计工作给予了高度的重视和关心。一是从乡镇选拔2名优秀的年轻干部到审计部门工作,充实了审计力量。同时,在审计局内部大力提拔优秀年轻干部4人,其中2人进局现任班子成员。二是为审计部门追加预算资金8万元。今年审计局新添置电脑4台,购置数码相机一部,大大提高了审计工作效率,改善了办公环境和条件。三是重大疑难问题,县领导及时帮忙解决。对于每次审计部门报告的问题,县委主要领导高度重视,并亲自把关审计报告,做到了件件审计决定有批示,审计部门自身难以解决的问题,县领导亲自出面,为审计部门撑腰壮胆。

——全面提高审计工作质量是审计工作的生命

重视审计质量、防范审计风险是审计工作永恒的主题,也是审计工作赖以生存的基础。为了全面提高审计质量,我们除了继续坚持围绕各级党委和政府的中心工作,重在揭露、查处重大违规违纪问题,关注民生和社会建设问题,注重审计成果的运用,充分发挥审计监督的建设性作用,重视整改等五个方面外,我们更加注重开展审前调查的针对性和编制审计方案的指导性和可操作性,认真取证和编制审计底稿,撰写反映工作进程的审计日记,出具较高水准的审计报告,力争审计报告做到客观公正、事实清楚、定性准确,评价实事求是。今年,我县在迎接全市审计质量控制检查时,以平均86分的好成绩受到了市审计局的通报表彰。

——加强审计队伍建设是保证

要想做好审计工作,使审计质量提升,务必要有一支过硬的审计队伍做保证。为了加强审计队伍建设,提高审计人员素质,我局结合全县开展的“五型”机关建立、提升机关效能建设和礼貌执法教育活动,认真组织干部职工学习党的十七大和十七届三中全会精神,认真贯彻省审计厅关于统筹全省审计工作的意见,扎实开展“五型”机关建立、机关效能建设、礼貌执法教育活动和礼貌建立工作,局党组与党员干部签订党风廉政建设职责状,加强党员学习与培训,强化组织纪律,全面加强干部职工思想政治素质和理论知识的教育培训。

在效能建设活动期间,局机关扎实开展了“提升机关效能、打造阳光审计”的主题实践活动,效能建设活动领导小组多次采取暗查的方式,检查每名工作人员是否按时上下班,是否有迟到早退现象,上班是否有上网玩游戏、聊天、炒股、串岗等状况发生,透过实行上班暗查,职责追究,服务承诺,互助合作等措施,强化审计工作纪律和职责意识,确实转变机关作风。在礼貌执法教育活动开展期间,我局强力宣传,针对省委提出的“五个方面突出问题”认真开展自查自纠,进行整改,活动取得了良好的效果。在四川汶川地震中,我局党组组织14名在职干部和7名退休职工用心主动捐物捐款,缴纳特殊党费,共计价值达1万余元。为荷花镇荷叶村残疾人送去5000元危房改造资金。


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